| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
| Número do empenho: | 23111 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 82 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BEBEDOURO E FILTRO DE ÁGUA (inox, pressão e coluna, 220v) | 890,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | BEBEDOURO E FILTRO DE ÁGUA (inox, pressão e coluna, 220v) | 2.670,00 | ||
| 17/12/2020 | CRISTIANE SCOPEL AUDINO - ADMINISTRADOR DA UPA CFE DANFE:1359 | 2.670,00 | ||
| 23/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23111/2020 FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 92787 | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
