| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACRÍLICO SEMI BRILHO CONCRETO | 389,00 | 389,00 |
| 1.00 | TELHABRIL CERÂMICA NATURAL | 249,00 | 249,00 |
| 1.00 | FUNDO PREPARADOR ÁGUA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | MULTIMASSA | 28,00 | 28,00 |
| 10.00 | LIXA MASSA | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | ACRÍLICO SEMI BRILHO CONCRETO TELHABRIL CERÂMICA NATURAL FUNDO PREPARADOR ÁGUA MULTIMASSA LIXA MASSA | 711,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 8.706 | 711,00 | ||
| 11/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 711,00 | ||
| TOTAL | 711,00 | 711,00 | 711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
