| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 23120 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARACHOQUE TS | 425,00 | 425,00 |
| 2.00 | LAMPADA 2 POLO FREIO | 6,30 | 12,60 |
| 2.00 | LAMPADA 1 POLO | 5,15 | 10,30 |
| 1.00 | LANTERNA | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | PARACHOQUE TS LAMPADA 2 POLO FREIO LAMPADA 1 POLO LANTERNA | 672,90 | ||
| 11/11/2020 | LIQ NT 169152 | 672,90 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23120/2020 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 672,90 | ||
| TOTAL | 672,90 | 672,90 | 672,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
