| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
| Número do empenho: | 23150 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO TOPLIFE PLATIUM | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | APARELHO TOPLIFE PLATIUM | 1.980,00 | ||
| 11/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 031.747.114 | 1.980,00 | ||
| 24/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23150/2020 MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
