| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 23205 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BUCHA MOLA | 168,00 | 1.008,00 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | FLUIDOR DOT 4 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MOLA PATIM | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | BUCHA MOLA RETENTOR CUBO FLUIDOR DOT 4 MOLA PATIM | 1.553,00 | ||
| 12/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5880 | 1.553,00 | ||
| 23/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23205/2020 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 1.553,00 | ||
| TOTAL | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
