Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23234 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
OLEO CAIXA |
38,00 |
190,00 |
| 1.00 |
TRAVA ESPIA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PINO GUIA TRAMBULADOR |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
PINO TRAVA MARCHA |
236,00 |
236,00 |
| 1.00 |
REPARO TRAMBULAR |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
OLEO CAIXA TRAVA ESPIA PINO GUIA TRAMBULADOR PINO TRAVA MARCHA REPARO TRAMBULAR |
767,00 |
|
|
| 12/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5888 |
|
767,00 |
|
| 23/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23234/2020
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
767,00 |
| TOTAL |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
