Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23280 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ABRACADEIRA 1/2 |
0,46 |
23,00 |
| 50.00 |
BUCHA DE NYLON |
0,07 |
3,50 |
| 50.00 |
JOELHO 90 SOLD |
0,88 |
44,00 |
| 2.00 |
MANGA CRISTAL 1/2 |
5,02 |
10,04 |
| 50.00 |
PARAFUSO PHILIPPS |
0,10 |
5,00 |
| 40.00 |
TUBO SOLDAVEL 20MM |
2,95 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
ABRACADEIRA 1/2 BUCHA DE NYLON JOELHO 90 SOLD MANGA CRISTAL 1/2 PARAFUSO PHILIPPS TUBO SOLDAVEL 20MM |
203,54 |
|
|
| 12/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7533 |
|
203,54 |
|
| 20/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23280/2020
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
|
|
203,54 |
| TOTAL |
203,54 |
203,54 |
203,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
