| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23290 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEL BRANCO | 53,20 | 53,20 |
| 1.00 | GRAMPO 106 | 17,50 | 17,50 |
| 2.00 | PREGO 17X27 | 20,50 | 41,00 |
| 5.00 | VEDA CALHA | 28,64 | 143,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | GEL BRANCO GRAMPO 106 PREGO 17X27 VEDA CALHA | 254,90 | ||
| 12/11/2020 | LIQUIDAÇAO NT 7522 | 254,90 | ||
| 23/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23290/2020 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 | 254,90 | ||
| TOTAL | 254,90 | 254,90 | 254,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
