Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23364 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ADESIVO PARA PLACA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
SERVIÇO DE ADESIVO PARA PLACA |
80,00 |
|
|
| 12/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 713 |
|
80,00 |
|
| 24/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23364/2020
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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76,00 |
| 24/11/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23364/2020 |
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|
4,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
24/11/2020 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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