Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23385 |
Data de lançamento: |
13/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BROMAZEPAM |
24,99 |
49,98 |
| 2.00 |
ESCITALOPRAM |
49,85 |
99,70 |
| 1.00 |
SINVASTTINA 40MG |
29,90 |
29,90 |
| 2.00 |
PANTOPRAZOL 40MG |
29,99 |
59,98 |
| 1.00 |
SIMETICONA 125MG |
10,99 |
10,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2020 |
BROMAZEPAM ESCITALOPRAM SINVASTTINA 40MG PANTOPRAZOL 40MG SIMETICONA 125MG |
250,55 |
|
|
| 13/11/2020 |
LIQUYIDAÇÃO NT 1770 |
|
250,55 |
|
| 20/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23385/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
250,55 |
| TOTAL |
250,55 |
250,55 |
250,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
