Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23435 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE PEDRISCO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
51 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 304.00 |
Pedrisco. |
62,58 |
19.024,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
Pedrisco. |
19.024,32 |
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| 16/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 031.778.286 |
|
19.024,32 |
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| 26/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23435/2020
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
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19.024,32 |
| TOTAL |
19.024,32 |
19.024,32 |
19.024,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
