Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23465 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO- REFEIÇOES |
19,90 |
616,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO- REFEIÇOES |
616,90 |
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| 18/11/2020 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 031.812.628 |
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616,90 |
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| 20/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23465/2020
EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 |
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616,90 |
| TOTAL |
616,90 |
616,90 |
616,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
