| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 23522 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000007 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 | 6.829,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 | 6.829,01 | ||
| 18/11/2020 | FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 | 6.829,01 | ||
| 18/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23522/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.829,01 | ||
| TOTAL | 6.829,01 | 6.829,01 | 6.829,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
