| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 23630 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | AREIA MEDIA | 85,00 | 127,50 |
| 1.00 | ALVENARITE 1L | 6,00 | 6,00 |
| 3.00 | CIMENTO CP2 50KG | 35,00 | 105,00 |
| 200.00 | TIJOLS 06 FUROS | 0,59 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | AREIA MEDIA ALVENARITE 1L CIMENTO CP2 50KG TIJOLS 06 FUROS | 356,50 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 10348 | 356,50 | ||
| 23/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23630/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 356,50 | ||
| TOTAL | 356,50 | 356,50 | 356,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
