| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 23734 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000005 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MÍDIA DE RÁDIO/INSERÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA REFERENTE COMBATE AO COVID/19 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | SERVIÇOS DE MÍDIA DE RÁDIO/INSERÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA REFERENTE COMBATE AO COVID/19 | 2.400,00 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 1594 | 2.400,00 | ||
| 30/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23734/2020 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
