| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23745 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | LUVA FORRADA G | 9,95 | 238,80 |
| 24.00 | LUVA FORRADA MD | 9,95 | 238,80 |
| 24.00 | LUVA FORRADA PQ | 9,95 | 238,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | LUVA FORRADA G LUVA FORRADA MD LUVA FORRADA PQ | 716,40 | ||
| 19/11/2020 | LIQ NT 6621 | 716,40 | ||
| 26/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23745/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 716,40 | ||
| TOTAL | 716,40 | 716,40 | 716,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
