Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23824 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
9,00 |
9,00 |
| 20.00 |
FIO 2X1,5MM |
4,15 |
83,00 |
| 5.00 |
CALHA |
24,50 |
122,50 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA |
32,00 |
32,00 |
| 10.00 |
LAMPADA TUBULAR |
19,00 |
190,00 |
| 20.00 |
RECEPTACULO |
2,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
FITA ISOLANTE FIO 2X1,5MM CALHA FILTRO DE LINHA LAMPADA TUBULAR RECEPTACULO |
486,50 |
|
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| 19/11/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 2394 |
|
486,50 |
|
| 26/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23824/2020
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME - 83821 |
|
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486,50 |
| TOTAL |
486,50 |
486,50 |
486,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
