| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
| Número do empenho: | 23836 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DA CELULA DE CARGA E AJUSTE NA INDICAÇAO DO PESO DE BALANÇA | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DA CELULA DE CARGA E AJUSTE NA INDICAÇAO DO PESO DE BALANÇA | 680,00 | ||
| 20/11/2020 | LIQUDIAÇÃO NT 3413 | 680,00 | ||
| 26/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23836/2020 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
