Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23913 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FI MSTER SINTETICO 5W30 1L |
30,00 |
150,00 |
| 1.00 |
FILTRO PEL119 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FI MSTER SINTETICO 5W30 1L FILTRO PEL119 |
182,00 |
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| 23/11/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 008.978 |
|
182,00 |
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| 26/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23913/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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182,00 |
| TOTAL |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
