| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
| Número do empenho: | 23932 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIXAÇAO DE ASSOALHO E APLICAÇAO DE VERNIZ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | SERVIÇO DE LIXAÇAO DE ASSOALHO E APLICAÇAO DE VERNIZ | 1.500,00 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDAÇAO NT 083 | 1.500,00 | ||
| 30/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23932/2020 JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
