| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONIR FRONZA |
| Número do empenho: | 2406 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOTE URBANO No 58,MATRÍCULA No 19.790 COM ÁREA DE 10.5375m2 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOTE URBANO No 58,MATRÍCULA No 19.790 COM ÁREA DE 10.5375m2 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 250,00 | ||
| 30/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 05 | 250,00 | ||
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2020 LEONIR FRONZA - 44567 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
