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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2419 Data de lançamento: 30/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.40 FERRO CHATO 3/16X1.00 5,00 57,00
7.50 FERRO REDONDO 1/4 5,67 42,53
4.34 TUBO REDONDO 1X1,20 6,30 27,34
30.80 TUBO RETANGULAR 30X40X1,20 6,30 194,04
113.60 TUBO RETANGULAR 40X60X1,50 6,30 715,68
116.80 TUBO QUADRADO 50X50X1,20 6,30 735,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2020 FERRO CHATO 3/16X1.00 FERRO REDONDO 1/4 TUBO REDONDO 1X1,20 TUBO RETANGULAR 30X40X1,20 TUBO RETANGULAR 40X60X1,50 TUBO QUADRADO 50X50X1,20 1.772,43
30/01/2020 LIQUIDAÇÃO NT 096.854 1.772,43
10/02/2020 EMPENHADO PELO VALOR DA ORDEM ESTA A MAIOR. -1.772,43
10/02/2020 EMPENHADO VALOR A MAIOR PELA ORDEM -1.772,43
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00