Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24198 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NASF - MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 |
143,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 |
143,76 |
|
|
| 23/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2020 |
|
143,76 |
|
| 30/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24198/2020
FUNDO FASSM - 1325 |
|
|
143,76 |
| TOTAL |
143,76 |
143,76 |
143,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
