| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALFINETE | 9,95 | 9,95 |
| 1.00 | ALFINETE | 9,95 | 9,95 |
| 8.00 | CARTELA COLANTE | 9,50 | 76,00 |
| 8.00 | CARTELA COLANTE 10MM | 9,50 | 76,00 |
| 2.00 | CARTELA COLANTE | 9,50 | 19,00 |
| 4.00 | VOIL BRANCO | 44,90 | 179,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | ALFINETE ALFINETE CARTELA COLANTE CARTELA COLANTE 10MM CARTELA COLANTE VOIL BRANCO | 370,50 | ||
| 30/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 399 | 370,50 | ||
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2020 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 370,50 | ||
| TOTAL | 370,50 | 370,50 | 370,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
