Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2420 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALFINETE |
9,95 |
9,95 |
| 1.00 |
ALFINETE |
9,95 |
9,95 |
| 8.00 |
CARTELA COLANTE |
9,50 |
76,00 |
| 8.00 |
CARTELA COLANTE 10MM |
9,50 |
76,00 |
| 2.00 |
CARTELA COLANTE |
9,50 |
19,00 |
| 4.00 |
VOIL BRANCO |
44,90 |
179,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
ALFINETE ALFINETE CARTELA COLANTE CARTELA COLANTE 10MM CARTELA COLANTE VOIL BRANCO |
370,50 |
|
|
| 30/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 399 |
|
370,50 |
|
| 17/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2020
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
370,50 |
| TOTAL |
370,50 |
370,50 |
370,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
