| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 24370 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARFO GAIOLA SEM ROSCA | 14,27 | 28,54 |
| 2.00 | ROLO LA EXTRA 23CM | 42,50 | 85,00 |
| 2.00 | CIACLOR 18L | 400,00 | 800,00 |
| 2.00 | SOLVENTE AGUARRAS 5L | 85,00 | 170,00 |
| 10.00 | ESM FUTURA 3,6L | 100,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | GARFO GAIOLA SEM ROSCA ROLO LA EXTRA 23CM CIACLOR 18L SOLVENTE AGUARRAS 5L ESM FUTURA 3,6L | 2.083,54 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 311 | 2.083,54 | ||
| 02/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24370/2020 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 2.083,54 | ||
| TOTAL | 2.083,54 | 2.083,54 | 2.083,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
