Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24372 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIC USO COEM WIN PRO 64BIT |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 1.00 |
MICRO CORE I3 8GB |
2.940,00 |
2.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
LIC USO COEM WIN PRO 64BIT MICRO CORE I3 8GB |
4.030,00 |
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| 24/11/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 16325 |
|
4.030,00 |
|
| 04/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24372/2020
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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4.030,00 |
| TOTAL |
4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
