| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 24380 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME 16 | 18,50 | 37,00 |
| 6.00 | FERRO CA 50 | 93,00 | 558,00 |
| 9.00 | FERRO CA 50 10MM | 66,50 | 598,50 |
| 10.00 | FERRO CA 60 5,0MM | 21,50 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | ARAME 16 FERRO CA 50 FERRO CA 50 10MM FERRO CA 60 5,0MM | 1.408,50 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10393 | 1.408,50 | ||
| 03/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24380/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.408,50 | ||
| TOTAL | 1.408,50 | 1.408,50 | 1.408,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
