Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24387 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELIJA 60MG |
148,70 |
148,70 |
| 1.00 |
PREBICTAL 150MG |
155,76 |
155,76 |
| 1.00 |
XIGDUO XR 10 1000MG |
199,54 |
199,54 |
| 2.00 |
MILGAMMA 150MG |
71,90 |
143,80 |
| 3.00 |
ETNA C 50 |
119,24 |
357,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
VELIJA 60MG PREBICTAL 150MG XIGDUO XR 10 1000MG MILGAMMA 150MG ETNA C 50 |
1.005,52 |
|
|
| 24/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1800 |
|
1.005,52 |
|
| 30/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24387/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
1.005,52 |
| TOTAL |
1.005,52 |
1.005,52 |
1.005,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
