Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24415 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS MIGUEL COUTO E,APARÍCIO BORGES CFE COMPROVANTE 109 EM ANEXO |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2020 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS MIGUEL COUTO E,APARÍCIO BORGES CFE COMPROVANTE 109 EM ANEXO |
2.000,00 |
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24/11/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 109 |
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2.000,00 |
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01/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24415/2020
ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 91120 |
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1.960,00 |
01/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24415/2020 |
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40,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
01/12/2020 |
40,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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40,00 |
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