| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 24446 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARGAS PARA EXTINTORES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 031.955.483 EM ANEXO | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | AQUISIÇÃO DE CARGAS PARA EXTINTORES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 031.955.483 EM ANEXO | 135,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 031.955.483 | 135,00 | ||
| 08/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24446/2020 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME - 42498 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
