| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 24463 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ALCOOL FLOPS 1LT | 8,70 | 261,00 |
| 15.00 | M ESP SBRITE | 4,95 | 74,25 |
| 10.00 | PAPEL TOALHA | 4,99 | 49,90 |
| 20.00 | AGUA SANITARIA 1LT | 3,60 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | ALCOOL FLOPS 1LT M ESP SBRITE PAPEL TOALHA AGUA SANITARIA 1LT | 457,15 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9019 | 457,15 | ||
| 30/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24463/2020 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 457,15 | ||
| TOTAL | 457,15 | 457,15 | 457,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
