| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 24464 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ALCOOL FLOPS 1 LT | 8,70 | 261,00 |
| 10.00 | SACO ALVEJADO | 5,80 | 58,00 |
| 12.00 | SACO LAVADO TRES | 9,40 | 112,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | ALCOOL FLOPS 1 LT SACO ALVEJADO SACO LAVADO TRES | 431,80 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 9020 | 431,80 | ||
| 08/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24464/2020 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 431,80 | ||
| TOTAL | 431,80 | 431,80 | 431,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
