Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24565 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
90,00 |
90,00 |
| 4.00 |
PASTILHA DE BICO |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE AR |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
60,00 |
60,00 |
| 7.50 |
OLEO F-50 |
40,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL PASTILHA DE BICO ELEMENTO FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE OLEO F-50 |
580,00 |
|
|
| 26/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4388 |
|
580,00 |
|
| 09/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24565/2020
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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|
580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
