| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 24622 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PULVERIZADOR 500ML | 10,00 | 70,00 |
| 1.00 | BORRIFADOR BOLINHA 320ML | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | PULVERIZADOR 500ML BORRIFADOR BOLINHA 320ML | 79,00 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 290 | 79,00 | ||
| 03/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24622/2020 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
