| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 24637 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO, COMPACTAÇAO E LIMPEZA | 2.030,00 | 2.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | SERVIÇO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO, COMPACTAÇAO E LIMPEZA | 2.030,00 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDÇAO NT 235 | 2.030,00 | ||
| 07/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24637/2020 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.766,10 | ||
| 07/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24637/2020 | 40,60 | ||
| 07/12/2020 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24637/2020 | 223,30 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/12/2020 | 40,60 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 07/12/2020 | 223,30 | Lançada | |
| TOTAL | 263,90 |
