Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24666 |
Data de lançamento: |
27/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM AEREA DE CHAPECO PARA BRASILIA |
1.227,41 |
1.227,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2020 |
PASSAGEM AEREA DE CHAPECO PARA BRASILIA |
1.227,41 |
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| 27/11/2020 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 157 |
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1.227,41 |
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| 09/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24666/2020
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 98148 |
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1.202,74 |
| 09/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24666/2020 |
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24,67 |
| TOTAL |
1.227,41 |
1.227,41 |
1.227,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/12/2020 |
24,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,67 |
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