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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 247 Data de lançamento: 15/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Chocolate bombom 21,5gr a unidade wafer com recheio crocante e cobertura sabor chocolate branco pacote com 1 kg fabricação próxima da data de entrega. 31,58 631,60
32.00 Pipoca de milho saco de 13gr embalagem fardo com 50 unidades. 44,79 1.433,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2020 Chocolate bombom 21,5gr a unidade wafer com recheio crocante e cobertura sabor chocolate branco pacote com 1 kg fabricação próxima da data de entrega. Pipoca de milho saco de 13gr embalagem fardo com 50 unidades. 2.064,88
16/03/2020 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE DANFE:000031404 2.064,88
19/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2020 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 2.064,88
TOTAL 2.064,88 2.064,88 2.064,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.