Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24831 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
AMBULÂNCIAS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DESINFETANTE |
6,50 |
26,00 |
| 4.00 |
SABAO EM PO |
10,99 |
43,96 |
| 3.00 |
LIMPADOR LIMPEZA GERAL |
4,99 |
14,97 |
| 4.00 |
LIMPA VIDROS |
9,99 |
39,96 |
| 5.00 |
ESPONJA |
3,75 |
18,75 |
| 6.00 |
DESINFETANTE |
2,75 |
16,50 |
| 4.00 |
SAPON CREMOSO |
8,99 |
35,96 |
| 5.00 |
CERA AMARELA |
9,99 |
49,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
DESINFETANTE SABAO EM PO LIMPADOR LIMPEZA GERAL LIMPA VIDROS ESPONJA DESINFETANTE SAPON CREMOSO CERA AMARELA |
246,05 |
|
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| 30/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 4689 |
|
246,05 |
|
| 08/12/2020 |
ESTORNO LIQ |
|
-246,05 |
|
| 08/12/2020 |
ERRO TIPO EMPENHO |
-246,05 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
