| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIEGO FRANCIESCO MUHL |
| Número do empenho: | 24832 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TRAMANDAÍ PARA OPERAÇÃO VERÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 195,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TRAMANDAÍ PARA OPERAÇÃO VERÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 195,92 | ||
| 30/11/2020 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á TRAMANDAÍ PARA OPERAÇÃO VERÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 195,92 | ||
| 08/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24832/2020 DIEGO FRANCIESCO MUHL - 104697 | 195,92 | ||
| TOTAL | 195,92 | 195,92 | 195,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
