Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24874 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ADESIVO INSTANTANEO |
30,00 |
360,00 |
| 24.00 |
COLA PARA ARTESANATO |
15,00 |
360,00 |
| 12.00 |
CORDA AMARELA 8MM |
20,00 |
240,00 |
| 12.00 |
ESPUMA 720GR |
28,00 |
336,00 |
| 12.00 |
LUVA AMARELA |
6,00 |
72,00 |
| 2.00 |
VERNIZ SINTETICO 18LT |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
ADESIVO INSTANTANEO COLA PARA ARTESANATO CORDA AMARELA 8MM ESPUMA 720GR LUVA AMARELA VERNIZ SINTETICO 18LT |
2.088,00 |
|
|
| 01/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7541 |
|
2.088,00 |
|
| 09/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24874/2020
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
2.088,00 |
| TOTAL |
2.088,00 |
2.088,00 |
2.088,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
