| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 24888 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇO DE PROTETOR DO MOTOR | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | SERVIÇO DE TROCAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇO DE PROTETOR DO MOTOR | 220,00 | ||
| 01/12/2020 | LÍQUIDAÇÃO NT 047 | 220,00 | ||
| 08/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24888/2020 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
