| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANGELA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 24899 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2020 | 3.082,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | DESPESA DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2020 | 3.082,00 | ||
| 01/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 18 | 3.082,00 | ||
| 07/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24899/2020 Angela dos Santos - 104557 | 3.082,00 | ||
| TOTAL | 3.082,00 | 3.082,00 | 3.082,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
