Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24902 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
61 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Conserto para pneu 17.5x25. |
120,00 |
240,00 |
3.00 |
Conserto para pneu 215x75R17.5. |
39,60 |
118,80 |
1.00 |
Conserto para pneu 175/70R14. |
19,80 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
Conserto para pneu 17.5x25. Conserto para pneu 215x75R17.5. Conserto para pneu 175/70R14. |
378,60 |
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01/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 324 |
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378,60 |
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11/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24902/2020
RONALDO ZATTI - 99687 |
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378,60 |
TOTAL |
378,60 |
378,60 |
378,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.