Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24907 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REPAROS DE CAIXAS ACOPLADA DE DESCRGA E REMOÇAO E COLOCAÇAO DE VASO SANITARIO E CONSERTOS HIDRAULICOS |
1.175,00 |
1.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
SERVIÇO DE REPAROS DE CAIXAS ACOPLADA DE DESCRGA E REMOÇAO E COLOCAÇAO DE VASO SANITARIO E CONSERTOS HIDRAULICOS |
1.175,00 |
|
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| 01/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 011 |
|
1.175,00 |
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| 08/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24907/2020
EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 - 103980 |
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1.175,00 |
| TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
