| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 24931 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. SEDACTEL N.º 120/2018 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO No 120/2018/SEDACTEL. | 7.213,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO No 120/2018/SEDACTEL. | 7.213,11 | ||
| 02/12/2020 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO No 120/2018/SEDACTEL. | 7.213,11 | ||
| 07/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24931/2020 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 7.213,11 | ||
| TOTAL | 7.213,11 | 7.213,11 | 7.213,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
