| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 24955 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO CAMBIO | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | OLEO CAIXA CAMBIO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | KIT EMBREGEM | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO ROLAMENTO CAMBIO OLEO CAIXA CAMBIO KIT EMBREGEM BUCHA EIXO TRASEIRO | 445,00 | ||
| 02/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 22787 | 445,00 | ||
| 03/12/2020 | CANCELADO | -445,00 | ||
| 03/12/2020 | CANCELADO | -445,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
