Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24957 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GAZE 91CM |
60,00 |
360,00 |
| 4.00 |
GAZE 91X91 |
230,00 |
920,00 |
| 10.00 |
ATADURA GESSADA 20CM |
8,00 |
80,00 |
| 15.00 |
ATADURA CREPE 13 FIOS |
32,00 |
480,00 |
| 50.00 |
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CX4 |
5,20 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
GAZE 91CM GAZE 91X91 ATADURA GESSADA 20CM ATADURA CREPE 13 FIOS ATADURA CREPE 13 FIOS 20CX4 |
2.100,00 |
|
|
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4029 |
|
2.100,00 |
|
| 09/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24957/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
