Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24961 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROMOPRIDA 10MG |
24,65 |
24,65 |
| 1.00 |
FORITUS 500MG |
41,64 |
41,64 |
| 1.00 |
NOVALGINA 1G |
20,96 |
20,96 |
| 1.00 |
OMEPRAZOL 20MG |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
XANTINON 100MG |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
XANTINON B12 |
2,99 |
2,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
BROMOPRIDA 10MG FORITUS 500MG NOVALGINA 1G OMEPRAZOL 20MG XANTINON 100MG XANTINON B12 |
104,24 |
|
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| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3028 |
|
104,24 |
|
| 09/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24961/2020
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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104,24 |
| TOTAL |
104,24 |
104,24 |
104,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
