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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2512	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
56000.00	Carvedilol 3,125mg.	0,07	4.144,00
41550.00	Carvedilol 12,5mg.	0,11	4.653,60
11500.00	Fenitoína 100mg.	0,12	1.380,00
14400.00	Prednisona 20mg.	0,17	2.390,40
14000.00	Ranitidina 150mg.	0,09	1.260,00
3600.00	Diclofenaco Dietilamônio gel 11,6mg/g (60g).	3,30	11.880,00
900.00	Ibuprofeno 100mg/mL (30mL).	1,17	1.053,00
50.00	Miconazol creme dermatológico 20mg/g (28g).	2,00	100,00
27000.00	Nimesulida 100mg.	0,06	1.566,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	Carvedilol 3,125mg. Carvedilol 12,5mg. Fenitoína 100mg. Prednisona 20mg. Ranitidina 150mg. Diclofenaco Dietilamônio gel 11,6mg/g (60g). Ibuprofeno 100mg/mL (30mL). Miconazol creme dermatológico 20mg/g (28g). Nimesulida 100mg.	28.427,00
09/03/2020	LEA E.TOMSCHKE SECRETARIA DA SAUDE CFE DANFE:00019452		8.807,44
19/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:00019452 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2512/2020 - REF. MARÇO/2020 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP - 102910			8.807,44
26/03/2020	LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:00019580		8.256,66
26/03/2020	LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:00019581		468,42
09/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFS:00019580,00019581 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2512/2020 - REF. MARÇO/2020 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP - 102910			8.725,08
07/07/2020	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2020	-9.841,48
29/12/2021	ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO	-1.053,00
TOTAL		17.532,52	17.532,52	17.532,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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