| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 25169 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO CH561HL PRETO | 85,90 | 85,90 |
| 1.00 | CARTUCHO CH 562HL COLOR | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | CARTUCHO CH561HL PRETO CARTUCHO CH 562HL COLOR | 185,80 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 13977 | 185,80 | ||
| 09/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25169/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 185,80 | ||
| TOTAL | 185,80 | 185,80 | 185,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
